Как убрать сальдо на начало года по счету 19.04?

Comments

• Начинающий бухгалтер1, добрый день! Если висит краснота по сч.19 -это значит, скорее всего, что была сумма НДС, излишне принятая к вычету.
• Цитата: (были проведены накладные с УПД - с/ф соответсвенно нет)

  Здравствуйте. УПД это не только аналог накладной, но и счета-фактуры. (постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 625). Так что принимать к вычету налог по УПД это правильно. Другой момент, что краснота, это излишне принятый вычет. Сформируйте ОСВ по 19 счету и выложите сюда.
• Важный бух, Спасибо большое, что помогаете разобраться.
  Я закрутила еще раз все и перепроверила. Краснота не висит (я ошиблась), но спасибо что подсказали причину, запомнила на будущее если вдруг такая ситуация возникнет.
  А 19 не закрылся: в первом случае (поставщик НДС-ник, а бухгалтер почему-то не ввела с/ф), во втором случае (поставщик не платит НДС, но почему при создании поступления она указывает НДС). Был бы первый квартал, я все исправила бы и сдала уточненки. Но подскажите пожалуйста, очень не хочу трогать ее год (с 1 кварталом то хвосты закрываю🙁) а если еще год... не очень приятные новости(
  
  Реально ли как-то сейчас убрать хвосты текущим периодом? Или переделывать в любом случае?
  
  Спасибо большое.
• Цитата: А 19 не закрылся: в первом случае (поставщик НДС-ник, а бухгалтер почему-то не ввела с/ф)

  Доброе утро. Трогать прошлый год вы в любом случае не можете (ПБУ 22/2010) Отражайте сч.ф 2018 годом и принимайте к вычету.

  Цитата: во втором случае (поставщик не платит НДС, но почему при создании поступления она указывает НДС).

  Здесь тоже текущем периодом. Но есть уточняющий вопрос. По документам этого поставщика что покупали ?  Товары или услуги ? Они на данный момент  списаны на расходы ?
• Важный бух, с положением ознакомилась, спасибо.
  
  Это было поступление услуг , списали на расходы (20 счет). 
  
  По поводу первой ситуации поняла, проведу с/ф во втором квартале и приму к вычету.
  
  Спасибо большое.
• Цитата: Это было поступление услуг , списали на расходы (20 счет).

  Сейчас отражаете так: Д 60 К 91.1 в части списанной суммы, Д 19 К 60 НДС сторно. Потом Д 91.2 К 60 на всю сумму услуги (ПБУ 22/2010,402-фз) Все операции оформляете бух.справкой.
• Важный бух, Все сделала как вы написали) 19.04 чистый) 
  
  Спасибо Вам огромное за помощь,консультацию и подсказки в такой нелегкой профессии) Особенно когда новичок